|
Faktúra |
1524030761
|
kanc. potreby
|
82,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240035
|
práce na budove-údržba
|
3 991,58 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.03.2024 |
BenátCentrum spol. s r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002448
|
tonery
|
71,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240447
|
potraviny pre ŠJ
|
839,72 |
s DPH |
36/2024
|
|
19.03.2024 |
René Šiko - mäso - údeniny |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1524030684
|
kanc. potreby
|
20,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240641
|
potraviny pre ŠJ
|
238,56 |
s DPH |
37/2024
|
|
19.03.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100934
|
potraviny pre ŠJ
|
652,15 |
s DPH |
35/2024
|
|
18.03.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13240076
|
šatňové skrinky
|
14 376,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2024 |
LENCOS IN s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002435
|
tonery
|
460,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401401455
|
potraviny pre ŠJ
|
343,53 |
s DPH |
34/2024
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1524030644
|
kanc. a čistiace potreby
|
42,95 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/NR1013
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402490
|
potraviny pre ŠJ
|
374,22 |
s DPH |
33/2024
|
|
13.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240170
|
káble na PC sieť
|
86,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
LevServis s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
kábel na PC sieť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Miroslav Širuček |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401221
|
potraviny pre ŠJ
|
1 447,63 |
s DPH |
31/2024
|
|
11.03.2024 |
PAM fruit sr.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1012426037
|
elektrická energia 03/2024
|
1 225.74 |
s DPH |
|
3346/2023
|
11.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8698673985
|
dodávka zemn.plynu 03/2024
|
2 913.00 |
s DPH |
|
9107186811
|
11.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345010724
|
telefon a internet 02/2024
|
81,17 |
s DPH |
|
2015
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100834
|
potraviny pre ŠJ
|
635,93 |
s DPH |
32/2024
|
|
11.03.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
25.03.2024 |