|
Zmluva |
SZ2024/NR1013
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
Faktúra |
240100630
|
potraviny pre ŠJ
|
459,51 |
s DPH |
22/2024
|
|
19.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
240100550
|
potraviny pre ŠJ
|
123,90 |
s DPH |
21/2024
|
|
14.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
240096
|
tonery
|
44,99 |
s DPH |
|
12014
|
13.02.2024 |
COMIX s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
5570047150
|
ročná účt.uzávierka - WINIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
IVES Košice |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
240100509
|
potraviny pre ŠJ
|
286,05 |
s DPH |
20/2024
|
|
12.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
20240197
|
potraviny pre ŠJ
|
598,85 |
s DPH |
19/2024
|
|
09.02.2024 |
René Šiko - mäso - údeniny |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
8343218565
|
telefon a internet 01/2024
|
85,60 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
8343284507
|
telefon a internet 01/2024
|
98,56 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
8451001751
|
vodné, stočné 1/2024
|
532,72 |
s DPH |
|
20/01
|
08.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
4002206
|
tonery
|
230,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
21240287
|
potraviny pre ŠJ
|
186,82 |
s DPH |
18/2024
|
|
06.02.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
230402910
|
potraviny pre ŠJ
|
222,37 |
s DPH |
16/2024
|
|
05.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
230403003
|
potraviny pre ŠJ
|
111,94 |
s DPH |
17/2024
|
|
05.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
240100418
|
potraviny pre ŠJ
|
534,64 |
s DPH |
15/2024
|
|
05.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
1012419814
|
elektrická energia 02/2024
|
1 225.74 |
s DPH |
|
3346/2023
|
05.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Základná škola |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
2400574
|
potraviny pre ŠJ
|
1 339,54 |
s DPH |
13/2024
|
|
05.02.2024 |
PAM fruit sr.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2401400687
|
potraviny pre ŠJ
|
144,97 |
s DPH |
14/2024
|
|
02.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
1524010223
|
kanc. a čistiace potreby
|
333,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.02.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
04.03.2024 |